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Controlling

Die Budgeterstellung und -überwachung, die interne Leistungsverrechnung, die Betriebsabrechnung sowie die Vorbereitung und Durchführung von Pflegesatzverhandlungen sind die Hauptaufgaben der Abteilung Controlling. Die Mitarbeitenden erarbeiten Pläne und Analysen und stehen als Berater für die Geschäftsführung und die Abteilungsleitungen zur Verfügung. Hierzu gehören zum Beispiel Budgetpläne auf Personal- und Sachkostenebene und deren Soll-/Istabweichungen oder die monatliche Belegungsübersicht der Stationen, Wohngruppen und Tageskliniken des ZfP Südwürttemberg.

Analyse, Planung, Übersicht - das Aufgabenspektrum

Da das Personal im Gesundheitswesen mit rund 80 Prozent den Hauptkostenblock darstellt, ist in diesem Bereich die Einhaltung der Planzahlen besonders wichtig. Zur Überwachung erstellt die Abteilung Controlling deshalb pro Quartal Berichte zur Vollkräfte- und Personalkostenentwicklung auf Basis der Personalkostenhochrechnungen der Personalabteilung.

Mit den Kostenträgern werden in der Regel einmal jährlich  Pflegesatzverhandlungen für die Bereiche Krankenhaus, Pflegeheim, Maßregelvollzug und Werkstatt für behinderte Menschen geführt. In der dieser Verhandlung werden für die unterschiedlichen Bereiche Vollkräfte- und Personalkostenbudgets pro Berufsgruppe, Sachkosten, Leistungsmengen wie z.B. Belegung und Fälle sowie Pflegesätze und Leistungsentgelte mit den Kostenträgern vereinbart.

Die Abteilung steht außerdem in engem Kontakt mit der Finanzabteilung. Auf Basis der Budgets der einzelnen Geschäftsbereiche sowie der Leistungsplanungen werden für den Wirtschaftsplan die jährlichen Finanz- und Leistungspläne und für den Jahresabschluss die Teilbereichsergebnisse sowie die Leistungs- und Personalstatistiken erstellt.